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公立医院审计工作重点关注项目

时间:2023-08-20 00:24:17
公立医院审计工作重点关注项目[此文共395字]

一、工资明细表

1. 人员范围:在编、劳务派遣、临时工。

2. 主要内容:姓名、身份证号、金额等。

二、银行对账

1. 开户银行账户信息:开户银行、账号、用途。

2. 银行账户对账单:截止审计日电子版对账单。

三、货币资金支出情况

除工资表发放之外的货币资金支出,若无相关情况则书写承诺书。

四、急诊收款

1. 120急救车收费明细。

2. 主要内容:时间、患者姓名、缴费时间、金额。

五、人员信息花名册

姓名、身份证号、入职时间、学历、编制信息(在编、派遣)、职务(护士、医师)、电话等

六、借入借出人员信息

人员信息:身份证号、入职时间、借出时间、借出单位、工资是否在本单位发放、社保是否在本单位缴纳。

七、医院系统(HIS系统)

系统权限:全系统模块查询权限。

八、重大基础设施

是否银行贷款购买。

九、药品耗材等集中采购情况

1. 采购名录:品名、厂家、规格、型号、价格。

2. 商品范围:药品、耗材、器械

3. 未纳入集采名录(自行采购部分)

4. 与原采购厂家终止合作信息:情况说明、时间。

十、资产租赁情况

资产信息:资产名称,规格、数量、位置、合同、金额。

十一、劳务购买情况

1. 劳务购买范围:物业、保洁、保险、垃圾清运等

2. 提供合同

十二、市重大活动保障情况

医疗保障支付费用

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